####Complemento de pago En factudesk V10 WEB. (recibo electrónico de pago).
En factudesk v10 edición WEB realice su complemento de pago en MXN de la siguiente forma:  
1.	En la sección izquierda de clic en la opción *“Complemento de pago”*.  
<img src="img/web1.png">  
2.	En la sección derecha realice lo siguiente:  
**a.	Busque a su cliente, dando clic en el buscador.**  
<img src="img/web2.png">  
i.	Escriba el nombre o parte de el y de clic en el buscador.  
<img src="img/web3.png">  
ii.	El sistema le despliega una lista con las coincidencias de clientes, de clic en el cliente que le va a realizar el complemento de pago.  
<img src="img/web4.png">  
**b.	Llene y corrobore los siguientes datos.**  
i.	*Fecha.* - Indique la fecha en que le pagaron.  
ii.	*Forma de pago.* - Indique la forma en que le hicieron su pago: Efectivo, Cheque…etc.  
iii.	*Serie.* - Corrobore que exista una serie para su complemento (debe darlo el sistema de manera automática).  
iv.	*Folio.* - Corrobore que exista un folio para su complemento (debe darlo el sistema de manera automática).  
v.	*Régimen Fiscal.* - Corrobore que su régimen fiscal sea correcto.  
vi.	*N. Operación.* – Es la referencia o folio del pago, cuando el cliente realizo la operación la entidad bancaria debió agregar un folio/referencia/folio por internet/número de seguimiento… etc.  
vii.	*Información específica.* - Estos datos no son requeridos por el momento por el sat, si requiere agregarlos debe consultar la guía de llenado del complemento de pago del SAT.  
<img src="img/web5.png">  
**c.  Agregue la factura a la que le hará el pago parcial o finiquitara el saldo, dando clic en el botón “Agregar”.**    
<img src="img/web6.png">  
i.- De clic en el buscador, como se indica en la imagen.  
<img src="img/web7.png">  
ii.	Escriba el uuid, folio, parte de el o simplemente de clic en el buscador, para que el sistema le liste las facturas relacionadas al cliente seleccionado.  
<img src="img/web8.png">  
iii.	El sistema le listara las facturas PPD relacionadas al cliente o bien si indico una específicamente, dar clic sobre el uuid de la factura.  
<img src="img/web9.png">  
iv.	Indique los siguientes datos que debe tener el pago y la factura (documento relacionado):  
    *	Parcialidad. - Indique el número de parcialidad que le están pagando para esta factura, si es el primer pago sería 1, segundo pago 2… si va a saldar completamente desde el primer pago sería 1.  
    *	Importe Pagado. - Introduzca el monto del pago para esta factura y de clic en aceptar.  
<img src="img/web10.png">  
La factura PPD quedo agregada de la siguiente forma:  
<img src="img/web11.png">  
Nota: Si desea aplicar su recibo o complemento de pago a múltiples facturas, agregue las facturas que desee repitiendo los pasos desde el inciso c).  
3.	De clic en el Botón Timbrar y Cerrar.  
<img src="img/web12.png">  
4.	Indique el correo electrónico de su cliente a donde se enviará el complemento de pago y de clic en aceptar.  
<img src="img/web13.png">  
5.	Le aparecerá la venta que nos indica si fue o no timbrado.  
<img src="img/web14.png">  

Lo que resta es descargar nuestro complemento de pago en caso que necesitemos tenerlo, esto puede hacerlo en la sección Izquierda en el apartado de emitidos.