# ¿Cómo crear una factura global con factudesk V10? Si lo que desea es elaborar una factura global de sus ventas a público en general en factudesk de escritorio y/o web siga las instrucciones de la siguiente guía. **Versión escritorio:** - De clic en la opción “Factura Global” **Versión web:** - De clic en la opción “Emitir 4.0”. - De clic en la opción “Factura Global”. Una vez que se encuentra en el módulo de facturación global realice lo siguiente. - Indique la fecha de emisión del comprobante. - Verifique sus datos fiscales como emisor por ejemplo Régimen, domicilio etc. 1. En Información global llene el formulario referente a la factura global que desea emitir. - **Periodicidad:** Seleccione la periodicidad en la que presenta la factura global, por ejemplo, si es mensual, semanal, quincenal o diario. - **Meses:** Seleccione le mes que va a presentar. - **Año:** Seleccione el año que va a presentar. - **No.Identificación:** Es la referencia o folio de la nota de venta (Ticket, Nota de venta, Remisión…etc.). - **Valor Unitario:** Indique el subtotal de la venta. - **Descuento:** Es el descuento de la venta. - **ObjetoImp:** Indique si la venta es o no objeto de impuestos, los valores que puede introducir son: [01] No objeto de impuestos. [02]Si Objeto de impuestos. [03] Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. - **Impuesto1:** Registre el tipo de impuesto trasladado aplicable al comprobante de operaciones con el público en general (Ticket, Nota de venta, Remisión…etc.)., los valores que puede introducir son: IVA, IEPS. El sistema le permite registrar hasta 4 tipos de impuestos al comprobante de operaciones con el público en general (Ticket, Nota de venta, Remisión…etc.). Si tiene más de un impuesto use las columnas subsecuentes: impuesto2, impuesto3, impuesto4 Nota: Solo aplica si ObjetoImp=02 - **Tipo Factor1:** Registre el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, los valores que puede introducir son: Tasa, Cuota, Exento. - **Tasa O Cuota1:** Registre el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el comprobante de operaciones con el público en general. Por ejemplo si la tasa es del 16% escriba: 16. Nota: Solo aplica si en la columna Tipo Factor es igual a Tasa o Cuota, es decir si en la columna Tasa o Cuota es igual a Exento esta columna no debe tener información. - **Base1:** Registre el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, debe ser mayor que cero. *El botón agregar le permite agregar una nueva fila, el botón Importar le permite importar las ventas desde un archivo de texto, el botón impuestos locales le permite agregar impuestos locales a la factura global.* 2. De clic en el botón “Timbrar y nuevo 3. Debe indicar la forma de pago con la que se liquidó el comprobante de operaciones con el público en general de mayor monto, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto, pero con distintas formas de pago puede registrar una de esas formas de pago a su consideración. 4. De clic en "Aceptar" Espere a que se timbre la factura. Si las notas de ventas son muchas y desea trabajar en una hoja de cálculo, siga las indicaciones de la siguiente guía: