Registrar Retiros por Ajustes

<h1>Registrar Retiros por Ajustes</h1>
<p>Para emitir un retiro deberá llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema generará automáticamente una referencia para el retiro, si omite la fecha de aplicación, el sistema tomará la fecha actual.</p>
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<h2>Resultado</h2>
<p>El sistema creara un registro que disminuirá el valor de la cuenta bancaria que haya elejido.</p>
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<h2>Actividades</h2>
1.     Vaya al módulo de Cuentas de Cheques

2.     Seleccione una chequera de la lista

3.     Presione el botón Movimientos

4.     Presione el botón Egreso por Ajuste

5.     Proporcione la información que solicita

6.     Presione el botón aceptar
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-72-00-000: Cuentas de cheque

2.     FX1-72-00-001: Habilitar Acceso

3.     FX1-72-01-000: Permitir Realizar Retiro

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<h1>Interfaces</h2>
<h2>Retiro</h2>
<h3>Controles</h3>
1.  <b>   Referencia:</b> Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor máximo 50 caracteres.

2.   <b>  Cuenta:</b> Nombre de la cuenta de la cual será retirado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido.

3.   <b>  Fecha de Aplicación:</b> Especifica la fecha en que el movimiento causará efecto. Campo requerido.

4.   <b>  Beneficiario:</b> El nombre de la entidad a la que se emite el cheque. Campo requerido, valor máximo 150 caracteres.

5.    <b> Importe:</b> Específica el importe total del movimiento. Campo requerido.

6.    <b> Categoría:</b> Categoría a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.

7.    <b> Conciliado:</b> Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria.

8.    <b> Descripción:</b> Cualquier anotación complementaria de propósito general. Campo requerido, valor máximo 4096 caracteres.