La cancelación de una remisión implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo una salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun así pueden presentarse algunos casos como son: 1. Si al crear la remisión esta se generó a crédito entonces el sistema al cancelar la remisión crea una nota de crédito para saldar la remisión en cuentas por pagar correspondiente al proveedor. 2. Si al crear la remisión esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisión preguntara si desea crear una nota de crédito al proveedor o un ingreso de efectivo.