Generar Factura desde otros Documentos

<h1>Generar Factura desde otros Documentos</h1>
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<h2>Resultados</h2>
<p>Cuando se factura a partir de otros documentos el sistema le mostrara solamente los documentos correspondientes a Pedidos y Remisiones en función al proveedor seleccionado siempre que estos documentos no estén incluidos en otros documentos.

 

Los documentos incluidos en la factura estarán relacionados a esta, estos pedidos y/o remisiones no podrán ser modificados en su contenido y para cancelarlos deberá primero cancelar la factura que las contiene.
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<h2>Actividades</h2>
1.     En el panel de tareas de Compras haga clic en el vínculo “Nueva factura” o en la vista de Documentos de compra presione el botón “Nueva factura”.

2.     En el formulario de Factura que se desplegará seleccione al proveedor y presione el botón “Documentos incluidos” que se encuentra en la parte superior derecha.

3.     Indique las remisiones o pedidos a incluir en la nueva factura

4.     Guarde la factura y elija la forma de pago corresponda (contado, crédito, financiamiento).