Registrar Pedido Directo

Use esta opción para generar un pedido directamente a un proveedor, vea la secuencia de imágenes que se listan a continuación para saber cómo se realiza el proceso.


Resultado

Permite registrar la solicitud de mercancías hechas al proveedor, no realiza movimientos al inventario ni a cuentas por pagar. Este documento no constituye una compra sin embargo es posible que si sea un compromiso de compra dependiendo de las condiciones comerciales en las que opere con cada proveedor.


Actividades

1. Ingrese al Mi Empresa> Compras. a. Vera una interfaz donde se muestras los documentos de compras guardados en el sistema 2. De clic sobre el botón Nuevo Pedido 3. Proporcione la información que se pide en cada uno de los campos así como cada uno de los productos que necesite incluir en el pedido. 4. Use los botones Guardar y/o Guardar y Cerrar.

Permisos

1. FX1-20-20-000: Compras 2. FX1-20-20-001: Habilitar Acceso 3. FX1-20-20-100: Pedidos 4. FX1-20-20-101: Sólo Lectura 5. FX1-20-20-102: Permitir Realizar Pedido 6. FX1-20-20-103: Permitir Modificar Pedido 7. FX1-20-20-104: Permitir Cancelar Pedido

Pedido


Controles

19. Botones Comunes: Estos botones funciona en función al conjunto de registros que tenga el control. a. El icono Muestra un cuadro de diálogo correspondiente al elemento seleccionado. b. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado. c. El icono Agrega un nuevo registro. d. El icono Modifica el registro actualmente seleccionado. e. El icono despliega una calculadora. f. El icono Muestra un asistente de búsqueda 20. Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento. a. Pedido b. Remisión c. Factura d. Nota de Crédito 21. Fecha: Especifica la fecha de elaboración del documento. 22. Referencia: Identificador único para el Documento. Campo requerido. 23. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le hará el pedido. 24. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento. 25. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento. 26. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento. 27. Almacén: Especifica el almacén en donde se realizará el proceso de inventario del documento. 28. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacén, prorrateándose entre cada uno de los productos involucrados en el documento. 29. Cuadricula: Contiene la información a procesar. a. Copia al portapapeles el elemento seleccionado. b. Limpia el control con el elemento seleccionado. c. Agrega el producto a la cuadricula. d. Inserta una fila al final de la cuadricula. e. Inserta una fila entre el elemento seleccionado. f. Elimina la fila seleccionada. g. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura. h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo. 30. Leyendas Informativas a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos. b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2. c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4. d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal – Descuentos + Impuestos. 31. Pestaña Información aduanera: No está disponible en esta interfaz. 32. Botón Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles. 33. Botón Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaña. 34. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de diálogo que sirve para buscar productos. 35. Catálogo de Productos: Muestra el catálogo de productos. Botón Importar archivo mvi: Permite importar archivo mvi a la cuadricula de artículos para evitar la captura.