Cancelar Factura

<h1>Cancelar Factura</h1>
<br>

<h2>Resultado</h2>
La cancelación de una factura implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo una salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun así pueden presentarse algunos casos como son:

1.     Si al crear la factura esta se generó a crédito entonces el sistema al cancelar la factura crea una nota de crédito para saldar la remisión en cuentas por pagar correspondiente al proveedor.

2.     Si al crear la factura esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisión preguntara si desea crear una nota de crédito al proveedor o un ingreso de efectivo.
<br>

<h2>Actividades</h2>
1.     En la vista de “Documentos de compra” seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de “Documentos de compra” haga clic en el vínculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras.

2.     Presionar el botón Cancelar.

Nota. Si está intentando cancelar una factura que incluye otros documentos MaxiComercio generará y le presentará una nota de crédito que deberá guardar para que se aplique.

<br>

<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-20-704: Permitir Cancelar