Elaborar Factura Directa

<h1>Elaborar Factura Directa</h1>
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<h2>Actividades</h2>
1.     En el panel de tareas de Compras haga clic en el vínculo “Nueva factura” o en la vista de Documentos de compra presione el botón “Nueva factura”.

2.     En el formulario de Factura que se desplegará capture la información correspondiente.

3.     Guarde la nueva Factura presionando el botón “Guardar” que aparecer en la parte superior o use la tecla F6

4.     Elija la forma de pago para la Factura

    a.     Contado. Deberá realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques

    b.    Crédito. El proveedor debe tener límite de crédito a nuestro favor ya que el documento incrementará el saldo por pagar con aplicación a la fecha de vencimiento seleccionada

    c.     Financiamiento. Se generará una serie de pagarés para financiar el capital (total de la compra con impuestos)  con el interés financiero y moratorio que especifique.

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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-20-000: Compras

2.     FX1-20-20-001: Habilitar Acceso

3.     FX1-20-20-300: Facturas

4.     FX1-20-20-301: Sólo Lectura

5.     FX1-20-20-302: Permitir Realizar Factura

6.     FX1-20-20-303: Permitir Modificar Factura

7.     FX1-20-20-304: Permitir Cancelar Pedido