Recibir Mercancías

<h1>Recibir Mercancías</h1>
<p>La recepción de mercancías debe registrarse mediante una Remisión que al guardarse realizará el ingreso de mercancías al almacén.</p>
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<h2>Resultados</h2>
<p>Permite la remisión de mercancías de un proveedor, puede saldarse al contado o a crédito. Este documento implica una compra y por tanto afecta inventarios y cuentas por pagar de ser a crédito.
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<h2>Actividades</h2>
1.     En el panel de tareas de Compras haga clic en el vínculo “Nueva remisión” o en la vista de Documentos de compra presione el botón “Nueva remisión”.

2.     En el formulario de Remisión que se desplegará capture la información correspondiente.

3.     Guarde la nueva Remisión presionando el botón “Guardar” que aparecer en la parte superior o use la tecla F6

4.     Elija la forma de pago para la remisión

    a.     Contado. Deberá realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques

    b.    Crédito. El proveedor debe tener límite de crédito a nuestro favor ya que el documento incrementará el saldo por pagar con aplicación a la fecha de vencimiento seleccionada

    c.     Consignación. Se realiza la entrada de mercancías pero la remisión no se paga ni afecta las cuentas por pagar, será mediante la facturación posterior de las mercancías que se realizaran pagos o se contraerán adeudos.


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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-20-000: Compras

2.     FX1-20-20-001: Habilitar Acceso

3.     FX1-20-20-200: Remisiones

4.     FX1-20-20-201: Sólo Lectura

5.     FX1-20-20-202: Permitir Realizar Remisión

6.     FX1-20-20-203: Permitir Modificar Remisión

7.     FX1-20-20-204: Permitir Cancelar Remisión


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<h1>Remisión</h1>
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Controles</h2>

1.   <b>  Botones Comunes:</b> Estos botones funciona en función al conjunto de registros que tenga el control.

    a.     El icono  Muestra un cuadro de diálogo correspondiente al elemento seleccionado.

    b.    El icono  Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.

    c.     El icono  Agrega un nuevo registro.

    d.    El icono  Modifica el registro actualmente seleccionado. 

    e.     El icono  despliega una calculadora.

    f.     El icono  Muestra un asistente de búsqueda

2.  <b>   Tipo de Documento:</b> Especifica el tipo de documento.

    a.     Pedido

    b.    Remisión

    c.     Factura

    d.    Nota de Crédito

3.  <b>   Fecha:</b> Especifica la fecha de elaboración del documento.

4.    <b> Referencia:</b> Identificador único para el Documento. Campo requerido.

5.    <b> Proveedor:</b> Especifica el proveedor a quien se le hará el pedido.

6.   <b>  Divisa:</b> Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento.

7.  <b>   Fecha de Vencimiento:</b> Especifica la fecha en que vence el documento.

8.  <b>   Fecha de Entrega:</b> Especifica la fecha en que se entrega el documento.

9.    <b> Almacén:</b> Especifica el almacén en donde se realizará el proceso de inventario del documento.

10.  <b>Costos Indirectos:</b> Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacén, prorrateándose entre cada uno de los productos involucrados en el documento.

11.<b>  Cuadricula:</b> Contiene la información a procesar.

    a.      Copia al portapapeles el elemento seleccionado.

    b.     Limpia el control con el elemento seleccionado.

    c.      Agrega el producto a la cuadricula.

    d.     Inserta una fila al final de la cuadricula.

    e.      Inserta una fila entre el elemento seleccionado.

    f.      Elimina la fila seleccionada.

    g.     Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.

    h.      Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo.

12. <b> Leyendas Informativas</b>

    a.  <b>   Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos.

    b.    <b>Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2.

    c.     <b>Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4.

    d.    <b>Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal – Descuentos + Impuestos.

13. <b> Pestaña Información aduanera:</b> No está disponible en esta interfaz.

14. <b> Botón Guardar (F6):</b> Guarda el documento activo y bloquea los controles.

15.  <b>Botón Guardar y Cerrar (F8): </b>Guarda el documento activo y cierra la pestaña.

16.  <b>Buscar Producto/Servicio: </b>Muestra un cuadro de diálogo que sirve para buscar productos.

17. <b> Catálogo de Productos:</b> Muestra el catálogo de productos.

18. <b> Botón Documentos Incluidos:</b> Muestra un cuadro de diálogo con información sobre los documentos incluidos y los que pueden incluirse en la remisión.

 

<b>Botón Importar archivo mvi:</b> Permite importar archivo mvi a la cuadricula de artículos para evitar la captura.



<p>Nota: Consulte el tema Movimientos de Inventario para MVI.

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<h1>Documentos Incluidos</h1>
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<h2>Controles</h2>
1.   <b>  Documentos Disponibles:</b> Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisión o factura

2.    <b> Documentos Incluidos:</b> Lista todos aquellos documentos que actualmente están incluidos en una remisión o factura.

3.    <b> Icono: </b>Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.

4.    <b> Icono: </b>Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.

5.   <b>  Icono: </b>Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

6.   <b>  Icono:</b> Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.