Registrar una Nota de Crédito<7h1>
Actividades
1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vínculo “Nueva nota de crédito” o en la vista de Documentos de compra presione el botón “Nueva nota de crédito”.
2. En el formulario de Nota de crédito que se desplegará capture la información correspondiente.
3. Guarde la nueva Nota de crédito presionando el botón “Guardar” que aparecer en la parte superior o use la tecla F6.
Nota: Al guardar la nota de crédito se decrementará el saldo con el proveedor.
Permisos
1. FX1-20-20-400: Notas de Crédito
2. FX1-20-20-402: Permitir Realizar Nota de Crédito
3. FX1-20-20-403: Permitir Modificar Nota de Crédito
Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona en función al conjunto de registros que tenga el control.
a. El icono Muestra un cuadro de diálogo correspondiente al elemento seleccionado.
b. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.
c. El icono Agrega un nuevo registro.
d. El icono Modifica el registro actualmente seleccionado.
e. El icono despliega una calculadora.
f. El icono Muestra un asistente de búsqueda
2. Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento.
a. Pedido
b. Remisión
c. Factura
d. Nota de Crédito
3. Fecha: Especifica la fecha de elaboración del documento.
4. Referencia: Identificador único para el Documento. Campo requerido.
5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le hará el pedido.
6. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento.
7. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento.
8. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento.
9. Almacén: Especifica el almacén en donde se realizará el proceso de inventario del documento.
10. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacén, prorrateándose entre cada uno de los productos involucrados en el documento.
11. Cuadricula: Contiene la información a procesar.
a. Copia al portapapeles el elemento seleccionado.
b. Limpia el control con el elemento seleccionado.
c. Agrega el producto a la cuadricula.
d. Inserta una fila al final de la cuadricula.
e. Inserta una fila entre el elemento seleccionado.
f. Elimina la fila seleccionada.
g. Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.
h. Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo.
12. Leyendas Informativas
a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos.
b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2.
c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4.
d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal – Descuentos + Impuestos.
13. Botón Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles.
14. Botón Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaña.
15. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de diálogo que sirve para buscar productos.
16. Catálogo de Productos: Muestra el catálogo de productos.
17. Botón Documentos Incluidos: Muestra un cuadro de diálogo con información sobre los documentos incluidos y los que pueden incluirse en la remisión.
18. Incluir Consignaciones: Es usado para incluir remisiones que se generan en consignación.
19. Cargar CFD: Permite cargar un CFD generado a MaxiComercio.