Ajustar por nota de Cargo/Crédito

<h1>Ajustar por nota de Cargo/Crédito</h1>
<p>Este proceso es necesario tratarse con cierto cuidado, las notas de cargos aplicables corresponden a documentos que pueden en un futuro recibir pagos mientras que las notas de cargos no aplicables no pueden recibir pago alguno y además afectan al saldo global directamente del proveedor. Todas las notas de crédito pueden aplicarse a cualquier documento sin embargo cuando se genera una nota de crédito existiendo una nota de cargo no aplicable el valor de la nota de crédito se define por la diferencia del valor de la notas de cargos menos las de crédito.</p>
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<h2>Actividades</h2>
1.     Acceda al módulo de proveedores

2.     Seleccione el proveedor de la lista

3.     Presione el botón Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana

4.     Presione el botón Nota de cargo/Nota de Crédito según corresponda

5.     Proporcione la información que se solicita.

6.     Presione el botón aceptar
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-60-70-000: Permitir Crear nota de cargo

2.     FX1-60-80-000: Permitir Crear nota de crédito
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<h1>Interfaces</h1>
<h2>Nota de Cargo</h2>
<h3>Controles</h3>
1.   <b>  Proveedor:</b> Especifica al proveedor a quien se le hará la nota de cargo.

2.   <b>  Referencia:</b> Especifica la referencia del documento nota de cargo.

3.  <b>   Fecha:</b> Especifica la fecha de elaboración del documento.

4.  <b>   Fecha de aplicación:</b> Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse.

5.   <b>  Concepto:</b> Especifica una descripción correspondiente a la razón del movimiento.

6.   <b>  Total:</b> Especifica el valor del documento.

7.   <b>  Impuestos:</b> Especifica los impuestos correspondientes al documento.

8.   <b>  Marcar nota de cargo como aplicable:</b> Cuando está marcada significa que el documento puede recibir pagos en el futuro, en caso de no estar marcado significaría que el documento afecta directamente al saldo del proveedor y no podrá recibir pago alguno y solamente podrá ser saldado con una nota de crédito.

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<h2>Nota de Crédito</h2>
<h3>Controles</h3>
1.    <b> proveedor:</b> Especifica al proveedor a quien se le hará la nota de crédito.

2.   <b>  Referencia:</b> Especifica la referencia del documento nota de crédito.

3.    <b> Fecha:</b> Especifica la fecha de elaboración del documento.

4.    <b> Fecha de aplicación:</b> Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse.

5.    <b> Concepto:</b> Especifica una descripción correspondiente a la razón del movimiento.

6.   <b>  Total:</b> Especifica el valor del documento.

7.   <b>  Impuestos:</b> Especifica los impuestos correspondientes al documento.
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