Aplicar pagos a documentos

<h1>Aplicar pagos a documentos</h1>
<p>Desde esta herramienta podrá aplicar todos aquellos pagos realizado no aplicados correspondientes a cada proveedor.
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<h2>Actividades</h2>
1.     Acceda al módulo de proveedores

2.     Seleccione el proveedor de la lista

3.     Presione el botón Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana

4.     Presione el botón Aplicar abonos

5.     Proporcione la información que se solicita.

6.     Presione el botón aceptar
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-60-40-000: Permitir Aplicar abonos

2.     FX1-60-91-000: Aplicar todos los abonos pendientes

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<h1>Interfaces</h1>
<h2> Aplicar</h2>
<h3>Controles</h3>
1.    <b> Importe sin aplicar:</b> Es el importe de los pagos realizados que no han sido aplicados.

2.    <b> Importe Aplicado:</b> Es el importe aplicado a alguno de los documentos de la lista.

3.   <b>  Columna Aplicar:</b> Especifique en esta el valor a aplicar a cada documento.

4.   <b>  Auto-aplicar:</b> Aplicará el importe a tantos documentos como logre cubrir el valor del importe sin aplicar partiendo del documento más antiguo al nuevo.