Cuentas por Pagar

<h1>Cuentas por Pagar</h1>
<p>El módulo de proveedores y cuentas por pagar permite registrar las operaciones financieras propias de la relación con proveedores.</p>

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<p><b>Tareas comunes</b></p>
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<p><b>Agregar un nuevo proveedor</b></p>
1.     En el panel de tareas de “Proveedores y cuentas por pagar” haga click en el vínculo “Agregar proveedor”

2.     Llene los datos que sean necesarios en el cuadro de diálogo de propiedades del proveedor y presione Aceptar.

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<p><b>Modificar un proveedor</b></p>
1.     En la vista del “Catálogo de proveedores” seleccione el proveedor a editar

2.     Seleccione la opción “Modificar” del menú “Edición” o presione la tecla F3

3.     Realice los cambios pertinentes en el diálogo de propiedades del proveedor y presione Aceptar
<br>

<p><b>Eliminar un proveedor</b></p>
1.     En la vista del “Catálogo de proveedores” seleccione el proveedor a eliminar

2.     Seleccione la opción “Eliminar” del menú “Edición” y confirme la operación de ser necesario.
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