Configuración de CFD

Una vez obtenidos el certificado de sello digital (y su respectiva llave) y el rango de folios fiscales con el SAT puede empezar a utilizar la facturación electrónica, para ello debe realizar los siguientes pasos:

Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las configuraciones principales para facturación electrónica.


  • IMG-00496 – Acceso a Facturación Electrónica
  • IMG-00497 – Configuración de Facturación Electrónica
  • Asistente de Configuración

    • Configuración General


  • IMG-00497 - Pestañas

    • Pestañas

    1. General: Se establece el certificado para sello digital así como el rango de folios fiscales. 2. Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio. 3. Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor. 4. Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder realizar el envío por mail. 5. Adicionales: Indique el número de decimales para redondeo de importes que se usarán en la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales el resultado sería: $1,500.30) entonces el número de decimales en esta configuración debe ser también 2. También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación. 6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los módulos facturación electrónica y ventas.
  • IMG-00499 Configuración CFDI, Pestaña General
    • 1. Agregar: Agrega una nueva configuración de certificado para sello digital. 2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado. a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podrá modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado. 3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado. a. Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital. 4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en MaxiComercio. (IMG-00501) 5. Generar CFD automáticamente después de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFDI, en caso contrario de clic en “No”. Si aún no ha generado el CFDI de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.
  • IMG-00500 – Certificado de Sello Digital

    • Controles

    1. Numero de Certificado: Deberá indicar el número de certificado, este debe contener una longitud de 20 caracteres 2. Ubicación del Certificado de Sello Digital: Selección el archivo correspondiente al certificado. 3. Ubicación de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave. 4. Contraseña: Clave que escribió cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicación SOLCEDI. 5. Confirmar: Proporcionar la misma contraseña del paso 4 6. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botón generar pfx.
  • IMG-00501 – Asignación de Blocks de Documentos
  • IMG-00502 – Configuración CFDI, Pestaña Emisor
  • IMG-00503 – Configuración CFDI, Pestaña Domicilio de Expedición
  • IMG-00504 – Configuración CFDI, Pestaña Envío por e-Mail
  • IMG-00505Configuración CFDI, Pestaña Adicionales
  • IMG-00506 – Configuración CFDI, Pestaña Permisos

    • Configuración de la Representación Impresa

    En este apartado puede realizar la configuración del tipo de archivo a generar para la representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el documento después de la creación como envió a la impresora o envío por correo electrónico.


  • IMG-00507 – Representación Impresa de CDF/CFDI, Pestaña General

    • Controles

    1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones: a. Reporte de Códice FX b. Tira c. PDF/MS Word 2. Ubicación de las plantillas para impresión de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deberá indicar la ubicación de las platillas de factura y nota de crédito de ventas y nota de cargo y crédito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema. a. Tipo de representación: Reporte de Códice FX i. Ubicación de las plantillas para Códice FX 1. Ventas: a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.xpd 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.xpd b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd ii. Seleccione el formato de impresión: en este caso sería .xpr (datos de reportes de Códice FX). b. Tipo de representación: Tira i. Ubicación de las plantillas para impresión en Tira (en forma de ticket): Las plantillas únicamente están disponibles para factura y nota de crédito de documentos de venta. 1. \prn_cfd.js (Factura) 2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crédito para ventas) c. Tipo de representación: PDF/MS WORD i. Ubicación de las plantillas para impresión en PDF/MS Word 1. Ventas: a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.txf 2. Cuentas por cobrar: a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.txf b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx.
  • IMG-00509 – Interfaz para Abrir Representación en Tira