Efectuar un pago a proveedor

<h1>Efectuar un pago a proveedor</h1>
<p>Use esta opción cuando quiera realizar pagos de los proveedores con quien tiene adeudos.
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<h2>Resultado</h2>
<p>El sistema registrara un abono a favor del proveedor en cuentas por pagar pudiendo aplicarlo o no dependiendo si marca la opción de auto aplicar. En caso de aplicarlo lo hará al documento más antiguo que tengamos con el proveedor.
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<h2>Actividades</h2>
1.     Presione Alt + 2 para ver la interfaz de pagos.

2.     Proporcione la información que se pide en cada uno de los campos

3.     Presione el botón aceptar.
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-10-000: Punto de venta

2.     FX1-20-10-009: Permitir Pagos

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<h2>Interfaces</h2>

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<h3>IMG-00191 - Recibo</h3>
<h2>Controles</h2>
1.   <b>  Botones Comunes:</b> Estos botones funciona en función al conjunto de registros que tenga el control.

    a.     El icono  Muestra un cuadro de diálogo correspondiente al elemento seleccionado.

    b.    El icono  Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.

    c.     El icono  Agrega un nuevo registro.

    d.    El icono  Modifica el registro actualmente seleccionado. 

    e.     El icono  despliega una calculadora.

2.  <b>   Proveedor:</b> Seleccione el proveedor de quien le hará pago.

3.    <b> Referencia:</b> El sistema generará una referencia automática, pero puede proporcionar una siempre que esta sea única.

4.    <b> Fecha:</b> Especifica la fecha en que se realiza el pago.

5.     <b>Concepto:</b> Especifica una descripción sobre el concepto del pago que se está procesando.

6.     <b>Auto-aplicar:</b> Especifica si se aplica automáticamente el pago a la deuda del proveedor o no. Si auto aplicar esta sin marcar, significa que se hará el pago por la cantidad indicada pero ese monto estará por aplicar y deberá aplicarlo desde el BackOffice en el módulo de Proveedores.

7.     <b>Total:</b> Especifica el valor del pago que se le hace al proveedor.