Cancelar una Factura

<h1>Cancelar una Factura</h1>
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<h2>Resultado</h2>
El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podrá generar lo siguiente:

1.     Si la factura se saldó en efectivo entonces el sistema sugerirá la devolución de dinero o la generación de una nota de crédito a favor del cliente en cuantas por cobrar.

2.     Si la factura se saldó a crédito entonces el sistema generará una nota de crédito en cuentas por cobrar para saldar el documento.

El sistema realizará el ingreso de mercancías en relación al detalle del documento cancelado.

<b>Nota:</b> Respecto a la cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales el sistema realizara las operaciones de cancelación establecidas por el SAT según sea el caso.

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<h2>Actividades</h2>
1.     En la vista de “Documentos de Venta” seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de “Documentos de ventas” haga clic en el vínculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas.

2.     Presionar el botón Cancelar.

Nota: Asegúrese de seleccionar correctamente el documento factura a cancelar.

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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-30-404: Permitir Cancelar Factura

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