Cancelar una Remisión

<h1>Cancelar una Remisión</h1>
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<h2>Resultado</h2>
El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podrá generar lo siguiente:

1.     Si la remisión se saldó en efectivo entonces el sistema sugerirá la devolución de dinero o la generación de una nota de crédito a favor del cliente en cuantas por cobrar.

2.     Si la remisión se saldó a crédito entonces el sistema generará una nota de crédito en cuentas por cobrar para saldar el documento.

El sistema realizará el ingreso de mercancías en relación al detalle del documento cancelado.
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<h2>Actividades</h2>
1.     En la vista de “Documentos de Venta” seleccione la Remisión que desea cancelar. Para ir a la Vista de “Documentos de ventas” haga clic en el vínculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas.

2.     Presionar el botón Cancelar.

Nota: Solo podrá cancelar una remisión siempre que esta no esté relacionado a algún documento de venta como una factura, si este es el caso deberá primero cancelar ese documentos y luego cancelar la remisión.
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-30-304: Permitir Cancelar Remisión
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