Interfaces Comunes en Documentos de Venta

<h1>Interfaces Comunes en Documentos de Venta</h1>
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<h2>Venta, Pestaña Más Datos</h2>
<h3>Controles</h3>
1.    <b> Vendedor:</b> Especifica el vendedor relacionado al documento de venta.

2.    <b> Comisión:</b> Porcentaje de comisión correspondiente al vendedor.

3.    <b> Notas:</b> Cualquier información adicional útil que considere de importancia.
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<h2>Venta, Pestaña Transportación</h2>
<h3>Controles</h3>
1.   <b>  Repartidor:</b> Es la persona encargada y relacionado al documento de venta.

2.    <b> Porteador:</b> Es la persona que funge como porteador en la empresa de su cliente.

3.    <b> Fecha de embarque:</b> Es la fecha en la que se realiza el embarque.

4.    <b> Enviar a:</b> Es el nombre de a persona a quien se realizará la entrega del documento de venta o la mercancía correspondiente

5.    <b> Número de Guía:</b> Es el número de guía que le proporciona la empresa de mensajería que use.


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<h2> ¿Cómo será liquidado el documento?</h2>
<h3>Controles</h3>
<b>Nota:</b> Esta interfaz siempre aparece cuando se procesa un documento que deba liquidarse con alguna forma de pago.

1.   <b>  Contado: </b> Puede elegir una de las formas o el conjunto de ellas (efectivo, vales, cheque, tarjetas, etc.)

2.   <b>  Crédito con anticipo: </b> Genera una cuenta por cobrar al cliente y solicita un anticipo.

3.    <b> Crédito sin anticipo: </b> Genera una cuenta por cobrar al cliente.

4.    <b> Consignación: </b> Especifica que el contenido del documento está en consignación, por lo que no se recibe pago hasta que se remisione o facture.

5.    <b> Financiado con enganche: </b> Genera un recibo y el resto del valor del documento lo divide en pagarés.

6.    <b> Financiado sin enganche: </b> Genera pagarés en función a las especificaciones proporcionadas.

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<h2>Pago de Contado</h2>
<h3>Controles</h3>
<b>Nota:</b> Esta interfaz siempre aparece cuando se procesa un documento que deba liquidarse con alguna forma de pago.
1.  <b>   Referencia:</b> Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor máximo 50 caracteres.

2.  <b>   Fecha: </b> Especifica la fecha en que el movimiento se efectuó. Campo requerido.

3.   <b>  Categoría: </b> Categoría a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.

4.   <b>  Divisa: </b> Determina la moneda en que se expresa el movimiento. Campo requerido.

5.   <b>  Descripción: </b> Cualquier anotación complementaria de propósito general sobre el movimiento. Campo requerido, valor máximo 4096 caracteres.

6.   <b>  Efectivo: </b> Especifica la cantidad a cobrar en efectivo. Si no especifica un importe por cualquier campo debajo descrito, este campo se convierte en requerido.

7.   <b>  Tarjetas: </b> Determina la cantidad a cobrar en tarjetas, este campo contiene un detalle que puede contener uno o más cobros por tarjetas de crédito.

8.   <b>  Cheques: </b> Es el importe a cobrar con cheques, este campo contiene un detalle que puede contener uno o más cobros con cheques.

9.    <b> Depósitos: </b> Contiene el importe a cobrar por depósitos, contiene un detalle de uno o más cobros por depósitos.

10. <b> Vales: </b> Específica el importe a cobrar por vales, contiene un detalle que almacena uno o más cobros por vales.

11. <b> Cupones: </b> Es el importe a cobrar por medio de cupones, dichos cupones pueden ser de dinero, de puntos o de descuento.

12. <b> Monedero Electrónico: </b> Determina el monto a cobrar por medio del monedero electrónico de un cliente específico.

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<h3>Financiado, Pestaña General</h3>
<h4>Controles</4>
1.  <b>   Cliente: </b> Contiene el nombre del cliente al que cargará el documento. Campo requerido.

2.   <b>  Referencia: </b> Identificador para el movimiento.

3.   <b>  Fecha Inicial: </b> La fecha en que el documento comenzará a cobrarse.

4.   <b>  Periodicidad: </b> Contiene varias opciones de corto y mediano plazo (días – años), para establecer los pagos que el cliente deberá realizar.

5.   <b>  Periodos: </b> Especifica un periodo constante relacionado directamente con el campo periodicidad, que divide el campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o más pagares que el cliente deberá liquidar en el plazo establecido (periodicidad).

6.  <b>   Capital:</b> Es el monto total que el cliente obtendrá por el financiamiento y que está obligado a liquidar.

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<h3>Financiado, Pestaña Intereses</h3>
<h4>Controles</4>
1.   <b>  Intereses Financieros </b>

    a. <b>    Tasa Anual: </b> Especifica un porcentaje anual no mayor al 100 %.

    b.  <b>  Impuestos: </b> Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %.

    c. <b>    Facturar intereses en cada parcialidad: </b> Especifica si al cumplirse cada parcialidad, el sistema facturará automáticamente el pagaré correspondiente al cliente.

    d.  <b>  Referencia: </b> Puede elegir la serie que se tomara para los documentos generados.

2.  <b>   Intereses Moratorios </b>

    a.  <b>   Tasa Mensual: </b> Especifica un porcentaje mensual no mayor al 100 %.

    b.  <b>  Impuestos: </b> Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %.

    c.  <b>   BCIM: </b> Contiene varias opciones para la Base de Cálculo para Intereses Moratorios.


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<h3>Documentos Incluidos</h3>
<h4>Controles</4>
1.   <b>  Documentos Disponibles: </b> Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisión o factura

2.   <b>  Documentos Incluidos: </b> Lista todos aquellos documentos que actualmente están incluidos en una remisión o factura.

3.   <b>  Icono: </b> Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.

4.   <b>  Icono: </b> Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.

5.   <b>  Icono: </b> Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.

6.   <b>  Icono: </b> Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.



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