## Emitidos

En este apartado se concentran y administran todos los CFDIs generados y timbrados (facturas, notas de crédito, recibos de pago, etc.), permitiendo su consulta, descarga, cancelación y seguimiento dentro del sistema.

**Función principal.**

- Es el repositorio central de los CFDIs emitidos por la empresa.
- Permite visualizar cada comprobante con sus datos clave: folio fiscal, cliente, fecha de emisión, Impuestos, monto y estado (vigente o cancelado).
- Facilita la administración de la facturación electrónica conforme a las disposiciones del SAT.

**Tipos de CFDI que se gestionan.**

- Facturas de ingreso (ventas de productos o servicios).
- Notas de egreso (devoluciones o descuentos).
- Recibos de pago (complemento de pagos en parcialidades o exhibición única).
- Traslados (movimiento de mercancías).
- Constancias de retención y otros complementos fiscales

#### Vista principal del Módulo Emitidos (Comprobantes emitidos)

##### Filtros

- *Tipo* - Permite filtros los registros por tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Pago, etc...)
- *Fecha inicial* - Permite filtrar los comprobantes por su fecha de emisión.
- *Fecha final* - Permite filtrar los comprobantes por su fecha de emisión.
- *Filtrar por* - Permíte realizar búsquedas por RFC del receptor y UUID (Folio fiscal)
- *Filtrar por color*
    - Todos
    - Verde
    - Amarillo
    - Rojo
    - Azul
    - Blanco

##### Acciones

###### Acciones principales

- *Modificar/Cancelar* - Alterna la visibilidad de la sección de filtros.
- *Aplicar* - Establece los parámetros de filtros seleccionados.
- *Emitir 4.0*
    - *Factura* - Acceso a [Emitir 4.0/Factura](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/factura.md)
    - *Nota de crédito* - Acceso a [Emitir 4.0/Nota de crédito](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/nota-credito.md)
    - *Honorarios* - Acceso a [Emitir 4.0/Honorarios](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/honorarios.md)
    - *Arrendamiento* - Acceso a [Emitir 4.0/Arrendamiento](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/arrendamiento.md)
    - *Complemento de pago* - Acceso a [Emitir 4.0/Complemento de pago](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/complemento-pago.md)
    - *Factura Global* - Acceso a [Emitir 4.0/Factura Global](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/factura-global.md)
    - *Constancias de retenciones* - Acceso a [Emitir 4.0/Constancias de retenciones](/es/productos/v10/factudesk/web/manual/emitir40/constancias-retenciones.md)
- *Acciones*
    - *Subir comprobante* - Abre un diálogo que permite cargar uno o varios comprobantes al sistema.
    - *Descarga masiva de XML* - Descarga un archivo.zip que contiene los archivos.xml de los CFDI seleccionados.
    - *Descarga de acuses* - Cuando el CFDI esta cancelado, descarga un archivo.zip que contiene el acuse de cancelación del comprobante seleccionado.
- *Actualizar* - Refresca la página/módulo "Comprobantes emitidos"
- *Exportar* - Descarga un archivo.txt cuyo contenido son los comprobantes filtrados.

###### Acciones por comprobante

- *Cancelar* - Abre un diálogo que permite la cancelación directa ante el SAT.
- *Enviar CFDI por correo* - Abre un diálogo que permite enviar por correo electrónico un enlace con la opción de descargar el comprobante como XML, PDF, ZIP.
- *Descargar [PDF|XML]* - Descarga un archivo.zip que contiene el comprobante (.xml) y su representación impresa (.pdf)
- *Cobrar* - Abre un diálogo con las propiedades para solicitar un pago,  debes habilitar y configurar previamente la página de pagos para enviar a los clientes un enlace seguro para realizar el pago de la factura pendiente.



**Imágen de la vista principal del módulo Emitidos (Comprobantes emitidos)**

![Comprobantes emitidos](/es/productos/v10/factudesk/web/img/emitidos.png "Vista principal del módulo Emitidos"){ style="max-width:100%;" }