Régimen fiscal. - Es el régimen bajo el cual tributa el emisor del CFDI. Requerido
Uso del CFDI. - Especifica el uso que el receptor (cliente) le dará al comprobante, como “Gastos en general” o “Compra de mercancías”. Requerido
C. P Receptor. - Es el código postal del domicilio fiscal del receptor (cliente) del CFDI. Requerido
Forma de pago. - Indica cómo se realiza el pago (e.g., efectivo, transferencia, tarjeta). Requerido
Domicilio de expedición. - Es el código postal del lugar donde se expide el CFDI. Requerido
No. Operación. - Es el número de operación del pago. Requerido

IdDocumento. - Es el identificador (UUID) del documento relacionado. Cuando la celda se pinta de rojo indica que la factura que se esta pagando no ha sido timbrada.
Serie. - Es la serie del comprobante del documento relacionado, generalmente una cadena corta que identifica al tipo de documento.
Folio. - Es el folio del comprobante del documento relacionado, generalmente un consecutivo que identifica al documento.
MonedaDR. - Es la moneda en que está expresado el documento relacionado.
EquivalenciaDR. - Es la tasa de conversión entre la moneda del documento relacionado y la moneda en que se efectúa el pago.
NumParcialidad. - Es el número de parcialidad en el caso de pagos en parcialidades.
ImpSaldoAnt. - Es el importe del saldo anterior del documento relacionado.
ImpPagado. - Es el importe pagado en esta operación.
ImpSaldoInsoluto. - Es el importe del saldo insoluto después del pago.
ObjetoImpDR. - Indica si el documento relacionado está sujeto a impuestos. Requerido

Ingrese el UUID que va a relacionar. - UUID del documento timbrado que se desea relacionar a la factura actual. Opcional
UUID Factura. - UUID de los documentos timbrados que se van a relacionar a la factura actual. Opcional
Tipo de relación. - Señala si el CFDI está relacionado con otros CFDI previos, por ejemplo, si es una nota de crédito que cancela una factura. Opcional, pero requerido si hay relación con otros CFDI.

Propiedades de nota de cobro